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2015年度库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室 部门决算说明
来源:征收办 点击数: 发表时间:2016-10-17 18:14:34
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  根据库财[2016]150号《关于做好2015年部门决算公开工作的补充通知》有关规定,现将库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室(以下简称:市征收办)2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

  第一部分 部门单位概述

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行有关国有土地上的房屋征收补偿法规、规章、规范性文件;

  2、负责拟定房屋征收补偿方案报市人民政府批准;

  3、对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记;

  4、编制房屋征收计划,拟定补偿方案报市政府,负责征收前的征收补偿论证、公众意见征询等具体工作;

  5、拟定房屋征收决定报市人民政府发布;

  6、对征收补偿资金的使用进行监管;

  7、负责对房屋征收与补偿工作的宣传工作;

  8、负责对房屋征收与补偿信访案件的办理工作;

  9组织、实施房屋征收或依法委托房屋征收实施单位,并对房屋征收与补偿实施工作进行监督;

  10、依法受理违反《征收条例》的举报案件,并核实处理;

  11、负责房屋征收行政复议和行政诉讼工作;依法拟定征收补偿决定报请市人民政府申请法院执行;

  12、对房屋征收实施单位工作人员进行培训、考核、核发上岗证。

  13、收集、建立房屋征收补偿档案。

  14、   完成市委市政府交办的其他工作。

  (二)人员情况:本单位属事业单位,核定编制数为20人,其中:事业编制20人;现有实有人员36人,其中:在职人员33人,退休人员3人。

  (三)机构设置情况:

  本单位共设置:行政办、业务科、法规科、信访科、征收一科、征收二科、财务室、服务大厅

  第二部分 库尔勒市征收办2015年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入支出决算表

  四、收入决算表

  五、支出决算表

  六、支出决算明细表

  七、基本支出决算明细表

  八、项目支出决算明细表

  九、项目收入支出决算表

  十、行政事业类项目收入支出决算表

  十一、基本建设类项目收入支出决算表

  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、资产负债简表

  二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  第三部分 库尔勒市征收办2015年度部门决算情况说明

  一、关于市征收办2015年度收入支出决算总体情况说明

  根据库尔勒市财政局部门决算批复,市征收办2015年度收入总计1687728265.74元,支出总计1687728265.74元。收入较上年增长了93.48%;支出较去年相比增加815426500.54元,增长93.48%。主要原因是2015年人员基本工资、津贴补贴标准的调整,拆迁任务较去年相比大幅提高等原因。

  二、部门收入情况说明

  2015年收入1687728265.74元,全部为财政拨款。

  三、部门支出情况说明

  2015年支出1687728265.74元,其中:社会保障和就业15514359.29元;医疗卫生与计划生育支出3046834.3元;节能环保支出4818165.59元;城乡社区支出1542687557.57元;农林水支出5699000元;住房保障支出115962348.99元,。

  四、部门结转和结余情况说明

  无

  五、部门“三公”经费支出情况说明

  2015年市征收办“三公”经费决算支出总额为30000元。与年初预算完全相符,未超支。

  (一)因公出国(境)经费决算公开

  2015年因公出国(境)费用支出0元,严格执行相关规定。

  (二)公务接待经费决算公开

  2015年公务接待费用决算支出0元,坚决执行“八项规定”。

  (三)公务用车运行维护费决算公开

  2015年市征收办站公务用车运行维护费30000元,主要用于日常公务、下乡调研、动物疫病防控及监督检查、上山防疫等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

  六、部门预算执行情况分析说明

  2015年市征收办财政拨款支出年初预算为1,404,907,857.00元,支出决算为1687728265.74元,年末完成预算的120.13%。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)事业运行经费支出情况

  2015年事业运行经费支出3,874,465.74元,较上年增长21.75%。主要原因:一是年内工资增长幅度较大,业务工作开展加大力度。

  (二)国有资产占用情况

  截至2015年底,市征收办实际在用车辆1辆,主要用于全市房屋征收工作。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2015年,市征收办接收了库尔勒市各单位组织的各项指标绩效考评,所有项目均全部完成,达到考核目标。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款收入: 指库尔勒市财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.事业运行经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  库尔勒市房屋征收与补偿管理办公室

                             2016年10月14日