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2015年度库尔勒市发改委部门决算
来源:发改委 点击数: 发表时间:2016-10-20 17:36:58
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  根据库尔勒市财政局《关于印发〈关于做好2015年度自治区部门决算公开工作〉的通知》(新财库〔201682号)有关规定,现将库尔勒市发改委2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

  第一部分 部门单位概述

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

       1、贯彻执行国家、自治区、自治州的国民经济和社会发展方针、政策,研究提出库尔勒市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;统筹协调库尔勒市经济社会发展,研究分析市内外经济形势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划,衔接、平衡各地及主要行业的规划;受库尔勒市人民政府委托向库尔勒市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

       2、汇总分析库尔勒市财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果,提出政策建议;负责监测宏观经济和社会发展态势,分析研究市内外经济形势,对全市宏观经济运行进行预测、监测、预警和信息发布,承担预测预警和信息引导的责任;提出促进库尔勒市国民经济持续健康快速协调发展的政策建议;组织实施自治区、自治州、库尔勒市的价格和收费调整方案;组织实施价格政策,组织和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费项目标准,发布重大价格信息;组织实施《收费许可证》管理制度,开展《收费许可证》年度审验工作;组织开展各种监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为和价格垄断行为。

       3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,研究提出库尔勒市全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施,规划重大项目和生产力布局;负责汇总、编制、下达库尔勒市固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划;负责市财政投资项目计划的安排和平衡,引导社会投资方向;负责库尔勒市财政投资建设项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计及招标方案的审批、报批;按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目;负责库尔勒市建设项目监督、管理、组织、协调、稽察工作。

       4、组织拟定库尔勒市综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出库尔勒市国民经济重要产业的发展战略和规划,组织审核上报、审批专项规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;研究提出高技术产业化发展规划、方向、重点及政策、措施,推进重大科技成果的产业化。

       5、研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策,按照管理权限,负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目;会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,向政策性银行推荐贷款项目并指导监督贷款的使用方向;会同有关部门做好招商引资工作,做好签约项目的落实工作,负责签约项目的跟踪落实、协调服务工作以及在建招商项目的综合协调服务工作。

       6、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究库尔勒市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订库尔勒市综合性经济体制改革方案;组织制定区域经济协调发展规划和政策;推进库尔勒市城镇化建设。

       7、负责库尔勒市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,协调库尔勒市社会事业发展的重大问题;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策。

       8、推进可持续发展战略,负责库尔勒市全社会节能减排综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出库尔勒市生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和政策;协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织实施库尔勒市固定资产投资项目节能评估审查工作。

       9、承担库尔勒市深化医药卫生体制改革领导小组的日常工作;研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议;督查落实领导小组会议议定事项;协调卫生、劳动和社会保障、社会保险、民政等部门,推动库尔勒市医药卫生体制改革工作,承办领导小组的其他事项。

       10、起草库尔勒市国民经济和社会发展以及经济体制改革对外开放的有关地方性法规和规章。

       11、贯彻市对口援疆工作协调领导小组决策部署,负责与石家庄市的衔接和协调具体受援事宜;牵头编制对口支援总体规划及其他专项规划;负责综合协调市级部门和石家庄市对口支援工作;衔接和落实对口支援资金;提出分年度项目实施和资金安排计划建议;配合做好援疆项目建设;检查考核对口支援计划实施进度和工作情况,统计报送对口支援信息;协调联系对口援疆指挥部;完成领导交办的其他任务。

       12、负责全市粮食的总量平衡、宏观调控和重要粮食品种的结构调整以及粮食流通的中长期规划;加强粮食行政主管部门、下属单位、重点检测粮食生产加工企业及粮食市场的信息化网络建设;全面掌握本市粮食(含油脂)生产、购销、储存及价格等基本数据;会同有关部门制定全市的粮食应急预案,应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况。负责粮食流通的行政管理、行业指导,监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行。协同工商行政管理、产品质量监督、卫生、价格等部门做好粮食流通有关的工作;加大辖区城市、乡镇放心粮油企业创建规范化管理工作;同有关单位监督、指导全市粮油加工、批发、销售;对粮食收购资格进行核查。会同农业、统计、质量监督等部门负责粮食市场供求形势的监测和预警分析,建立粮食供需抽查制度,建立粮食经营台帐,发布粮食生产、消费、价格、质量等信息。扶持辖区粮食生产加工企业扩大规模,开发粮食深加工项目,完善储备体系,加强粮食流通设施建设,培育现代化规模化粮食市场。建立粮食销售出库质量检验制度,监督、检查国有粮食购销企业认真执行收购、销售政策的情况,指导全市定购粮油工作的实施;承接和保管上级和本级政府委托的地方储备粮任务,监督、检查周转粮油的储存安全工作,落实上级部门核发本市的粮油储存费用和信息及超储费用补贴工作;督促指导全市粮食企业改革工作和扭亏增盈,增收节支工作,监督市属粮食系统企事业单位的国有资产管理工作,使其不流失。指导全市粮食系统财务会计工作;协同有关部门监督国家粮食风险基金的落实和使用情况;参与粮食财务挂帐的清理和消化工作。

       13、按照国家、自治区有关法律法规和政策,组织实施库尔勒市价格检查,依法查处商品价格、服务价格、国家机关收费、公用事业价格、公益性服务价格、中介服务收费、经营性收费中的价格违法行为;组织检查价格欺诈、低价倾销;组织实施市场价格监管、价格公共服务、价格异常波动应急管理、价格社会监督等工作;依法受理查处价格、收费违法行为的举报、投诉;负责全市价格违法案件的审理工作;拟定我市政府制定价格成本监审制度以及重要商品和服务价格成本调查、核算、监审办法,并组织实施;承担国家、自治区、自治州安排的产品价格和服务价格成本调查、监审等工作;对市场主要商品价格实施定期监测和分析预测; 及时监测掌握市场价格异常波动,提出预测预警报告,为市政府和上级价格主管部门研究问题,做出决策,提供准确依据; 承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

       14、承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  根据职责,纳入库尔勒市发改委2015年部门决算编制范围的有委机关内设的10个行政处室,单设国民经济和经济体制改革综合股(国民经济动员办),固定资产投资和项目管理股农经经贸外资股等,2个全额拨款事业单位。

  (三)人员编制

  库尔勒市发改委行政编制为26名,机关后勤服务事业编制1名。其中:领导职数4名。全额拨款事业单位人员编制16人。库尔勒市发改委实有在职人数41人,其中:行政在职人员26人,全额拨款事业单位在职人员12人,同工同人员:3人。退休人员22人。

  第二部分 库尔勒市发改委2015年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入支出决算表

  四、收入决算表

  五、支出决算表

  六、支出决算明细表

  七、基本支出决算明细表

  八、项目支出决算明细表

  九、项目收入支出决算表

  十、行政事业类项目收入支出决算表

  十一、基本建设类项目收入支出决算表

  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、资产负债简表

  二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  第三部分 库尔勒市发改委2015年度部门决算情况说明

  一、关于库尔勒市发改委2015 年度收入支出决算总体情况说明

      根据库尔勒市财政局部门决算批复,库尔勒市发改委2015 年度收入总计1481万元,支出总计1492 万元。收入较上年增长了5.9%;支出增加112.31万元,增长8.14%。主要原因是2015年人员基本工资、津贴补贴及住村干部南疆工作补贴标准的调整,委机关相应支出增加。

  二、部门收入情况说明

  库尔勒市发改委2015年收入1481万元,其中财政拨款1364万元,其他收入117万元。

  三、部门支出情况说明

  库尔勒市发改委支出决算为1492万元,其中,基本支出决算758.55万元,项目支出决算733.45万元。

  四、部门结转和结余情况说明

  2015年库尔勒市发改委结余17.48万元,为自治区项目结余资金。

  五、部门“三公”经费支出情况说明

  2015年市发改委“三公”经费决算支出总额为3万元。和去年“三公”经费持平。

  公务用车运行维护费决算公开

  2015年库尔勒市发改委公务用车运行维护费3万元,较上年持平。主要用于日常公务、项目政策调研、价格监督检查、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

  六、部门预算执行情况分析说明

  2015 年库尔勒市发改委财政拨款支出年初预算为1422.79万元,支出决算为1492.57万元,完成预算的104.90%。调整预算的主要原因是2015年自治区提高了人员基本工资、津贴补贴及住村干部工作补贴的标准,委机关相应支出增加。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015 年市发改委运行经费支出553.76万元,较上年增长44%。主要原因:一是2015年人员基本工资、津贴补贴及住村干部南疆工作补贴标准的调整,总支出305.38万元,占比55.15%;二是委机关运行成本逐年增加,水、电、暖、通信及日常邮电费用支出223.15万元,占比40.29%;三是自治州和库尔勒市大幅提高了机关事业单位差旅费标准;

  (二)国有资产占用情况

  截至2015年底,市发改委实际在用车辆6台。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件:库尔勒市发展和改革委员会(本级)