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2015年度库尔勒市妇女联合会部门决算
来源:妇联 点击数: 发表时间:2016-10-26 11:56:02
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  根据上级文件有关规定,现将库尔勒市妇女联合会2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

  第一部分 部门单位概述

  一、部门基本情况

  (一)单位主要工作职责:代表库尔勒市各族各界妇女参与国家与社会事务和民主管理、民主监督、维护妇女儿童合法权益,为妇女儿童服务,协调和推动库尔勒市妇女儿童事业发展。

    (二)人员情况:本单位为参照公务员管理社会群团组织,核定编制数为8人,其中:行政编制7人、工勤编制1人;现有实有人员8人,其中:在职人员8人,退休人员8人,其他人员0人。

  第二部分 库尔勒市妇联2015年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入支出决算表

  四、收入决算表

  五、支出决算表

  六、支出决算明细表

  七、基本支出决算明细表

  八、项目支出决算明细表

  九、项目收入支出决算表

  十、行政事业类项目收入支出决算表

  十一、基本建设类项目收入支出决算表

  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、资产负债简表

  二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  第三部分 库尔勒市妇联2015年度部门决算情况说明

  一、根据库尔勒市财政局部门决算批复,市妇联2015年度收入总计1428072.19元,支出总计1428072.19元。收入较上年增长了8.8%;支出增加12189.09元,增长8.8%。主要原因是2015年人员基本工资、津贴补贴及住村,市妇联相应支出增加。

  二、收支决算总体情况

  2015年收入总计1428072.19元,其中:财政拨款收入1426625.16元,其他收入1447.03元。

  相应安排支出1428072.19元,其中:一般公共服务810506.19元,社会保障和就业504072.00元,医疗卫生69274.00元,住房保障支出44220.00元。

  三、决算支出主要内容

  (一)基本支出1428072.19元,其中:

  1、工资福利支出676551.45元,主要用于人员工资福利支出;

  2、商品和服务支出203228.74元,主要用于日常公用支出,其中因公出国(境)费用0元、公务用车运行维护费30000元、公务接待费0元。

  3、对个人和家庭的补助548292.00元,主要用于单位离退休人员工资支出。

  四、部门结转和结余情况说明

  2015年机关结余0元。

  五、部门“三公”经费支出情况说明

  2015年市妇联“三公”经费决算支出总额为30000元。

  (一)公务用车运行维护费决算公开

  2015年市妇联公务用车运行维护费30000万元。主要用于日常公务、公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

  六、部门预算执行情况分析说明

  2015年市妇联财政拨款支出年初预算为1290313元,支出决算为1428072.19元,完成预算的110.68%。调整预算的主要原因是2015年提高了人员基本工资、津贴补贴及住村干部补贴的标准,机关相应支出增加。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年市妇联运行经费支出1428072.19元,较上年增加8.8%。主要原因:大幅提高了机关事业单位差旅费标准。

  (二)国有资产占用情况

  截至2015年底,市妇联实际在用车辆1台。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

  7.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项):指信息网络中心、科研所、会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   

                          

   

   

   

                              库尔勒市妇女联合会

                            20161012


附表:

市妇联预算及“三公”经费公开表(定)

2015年度库尔勒市妇联部门决算公开情况核实表