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2015年度库尔勒市科学技术局部门决算公开说明
来源:科技局 点击数: 发表时间:2016-10-18 16:12:46
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  根据库尔勒市财政局《关于印发〈关于认真做好2015年度部门决算信息公开工作〉的通知》(库财字〔2016〕150号)有关规定,现将库尔勒市科学技术局2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

  第一部分 部门单位概述

  一、部门基本情况

  (一)库尔勒市科技局主要工作职责:

  贯彻执行党和国家科学技术发展以及科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规;组织编制全市科学技术发展的中长期规划和年度计划;指导部门、乡(镇)科技工作;研究制订我市科技投入的政策、措施;负责管理市知识产权和市地震局业务工作,归口管理科技事业费、应用技术研究和开发等有关费用的预、决算;承担高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;指导科技成果转化。

  (二)机构设置

  市科技局纳入2015年部门决算编制范围的行政机关,下设市知识产权局,地震局,市科技开发站。

  (三)人员编制

  核定编制人数22人,其中:行政人员编制11人,机关后勤服务事业编制1名,事业编制10人。其中:实有在职人数18人,离退休人员9人,其他人员4人。

  第二部分 自治区财政厅机关2015年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、财政拨款收入支出决算总表

  三、收入支出决算表

  四、收入决算表

  五、支出决算表

  六、支出决算明细表

  七、基本支出决算明细表

  八、项目支出决算明细表

  九、项目收入支出决算表

  十、行政事业类项目收入支出决算表

  十一、基本建设类项目收入支出决算表

  十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

  十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

  十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

  二十、财政专户管理资金收入支出决算表

  二十一、资产负债简表

  二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

  第三部分2015年度部门收入决算总体情况说明

  一、市科技局2015年度收入支出决算总体情况说明

  根据市财政局部门决算批复,市科技局2015年度收入总计74992292.07元,其中财政拨款收入74307477.72元,其他收入684814.35元,

  支出总计75027082.94元,其中:一般公共服务支出200000元,科学技术72852788.54元,医疗卫生与计划生育支出100282元,社会保障和就业支出134012.4元,资源勘探信息等支出1740000元,

  二、部门收入情况说明

  2015年收入总计74992292.07元,其中:公共预算财政收入科学技术74307477.72元;其他收入684814.35元;(其中:自治区科技厅拨入项目款680000元,利息收入4814.35元),

  三、部门支出情况说明

  2015年市科技局支出决算为75027082.94元其中:

  基本支出2325855.93元,:项目支出72701227.01元。

  四、部门结转和结余情况说明

  上年结余287196.87元,其中:2014年应用技术研究与开发结余:287196.87元;2015年本年结余252406元,(应用技术研究与开发结余)。主要原因:是部分项目为跨年项目,年底项目未设施完成,余款未付。

  五、部门“三公”经费支出情况说明

  2015年市科技局“三公”经费决算支出总额为30000元。

  1、公务用车运行维护费决算公开

  2015年市科技局公务用车运行维护费30000元,主要用于日常公务、项目验收督导等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

  六、部门预算执行情况分析说明

  2015年财政厅机关财政拨款支出年初预算为52603065万元,支出决算为75027082.94元,调整预算的主要原因是2015年库尔勒市提高了人员基本工资、津贴补贴、差旅费的标准,及项目经费相应支出增加。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年机关运行经费支出104155.94元,主要用于办公费,差旅费、培训费等支出

  (二)国有资产占用情况

  截至2015年底,市科技局实际在用车辆2台。

  (三)预算绩效管理工作开展情况

  2015年市科技局对财政拨款严格按程序按要求及时支付各项经费,并上报各类报表、信息,经考核达到考核目标。

  八、专业名词解释

  1.财政拨款收入: 指地方财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

  5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

  7.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项):

  指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”

  经费,是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

  务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

  13.行政运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                            库尔勒市科学技术局

                                                              2016年8月5日