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2015年库尔勒市旅游局部门决算公开内容
来源:旅游局 点击数: 发表时间:2016-12-13 19:12:43
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2015年库尔勒市旅游局部门决算公开内容

根据自治区财政厅《关于印发〈关于做好2015年度自治区部门决算公开工作〉的通知》(新财库〔201682号)有关规定,现将库尔勒市旅游局2015年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

(一)主要职责

贯彻执行国家、自治区、自治州旅游行业行政法规、行业标准规范,结合库尔勒市实际制定实施意见;研究拟定库尔勒市旅游业发展的政策、近期、中长期规划和年度工作计划并组织实施。组织库尔勒整体旅游形象的对外宣传和重大促销活动,组织、指导重要旅游产品的开发。

(二)机构设置

单位为正科级单位,内设两个科室(办公室和业务股)

(三)人员编制

本单位属行政单位,核定编制为10人,其中:行政编制8人、全额事业编制2人;现有实有人员10人,其中:行政在职人员9人,全额事业单位在职人员1人。

第二部分 库尔勒市旅游局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 库尔勒市旅游局2015年度部门决算情况说明

一、关于旅游局2015年度收入支出决算总体情况说明

    根据库尔勒市财政局部门决算批复,旅游局2015年度收入总计117.05万元,支出总计132.05万元。收入较上年减少了25.88%;支出减少8.71万元,减少6.19%。收入减少主要原因是2015年上级没有拨业务经费。

二、部门收入情况说明

旅游局2015年收入117.05万元,其中:经费拨款补助收入113.50万元;其他收入3.55万元;

三、部门支出情况说明

旅游局支出决算为132.05万元,其中工资福利支出:71.2万元;商品和服务支出:54.72万元;对个人和家庭补助支出5.18万元;其他资本性支出0.95万元

四、部门结转和结余情况说明

2015年财政厅机关结余0元。

五、部门“三公”经费支出情况说明

2015年库尔勒市旅游局“三公”经费决算支出总额为3.38万元。比上年同期支出减少16 .4%

(一)因公出国(境)经费决算公开

2015年因公出国(境)费用支出0元.

(二)公务接待经费决算公开

2015年公务接待费用决算支出0.83万元,共计接待20批次166人,开支较上年减少了0%

(三)公务用车运行维护费决算公开

2015年旅游局公务用车运行维护费2.55万元,较上年减少20%。主要用于日常公务、调研、检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年旅游局财政拨款支出年初预算为123.01万元,支出决算为132.05万元,完成预算的107%。调整预算的主要原因是2015年自治区提高了人员基本工资、津贴补贴相应支出增加。

七、其他重要事项的情况说明

(一)旅游局运行经费支出情况

2015年旅游局运行经费支出52.15万元,较上年减少9.75%。主要原因:落实库尔勒市党委、人民政府重大工作的安排部署、旅游宣传和乡村旅游规划等

(二)国有资产占用情况

截至2015年底,旅游局实际在用车辆1台。

(三)预算绩效管理工作开展情况

八、专业名词解释

1.财政拨款收入: 指中央财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项): 指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 指财政厅用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项): 指财政厅用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

7.一般公共服务 (类) 财政事务 (款) 事业运行 (项):

指财政厅信息网络中心、财政厅科研所、财政厅会计事务服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 指财政厅除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”

经费,是指自治区部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。