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库尔勒市2016年财政决算分析说明
来源:财政局 点击数: 发表时间:2017-07-19 19:01:47
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  2016年,财政工作在市委政府的正确领导下,在市人大和市政协强有力监督指导下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持解放思想、变化变革、敢于担当,主动适应经济发展新常态,不断丰富发展财政工作思路和举措,综合运用各项财税政策措施,合力稳增长、调结构、促改革、惠民生,有力促进了我市经济社会平稳持续发展。

  一、2016年财政收入完成情况

    2016年,面对国内经济增速放缓,财政收入持续回落的严峻形势,我市采取有效措施,积极应对经济下行。一是与各收入执收部门签订目标责任书,将组织收入分解落实,按月通报收入情况,定期召开经济分析运行会,解决执收过程中遇到的问题;二是着力抓好综合治税工作,加强与相关部门的协调配合、信息共享,努力形成齐心协力抓收入的工作合力;三是积极配合国土、规划部门追缴欠缴基金;四是有效实施契税财政补贴政策,做好契税补贴核查工作,促进我市房地产市场的发展和平稳运行。

     2016年,库尔勒市财政预算总收入完成908674万元,为年初预算157.56%,同比增长13.75%。地方财政收入完成462017万元,同比下降3.22%(一般公共预算收入完成331226万元,同比增长6.50%。政府性基金预算收入完成128785万元,同比下降22.6%);上级补助收入完成161186万元,为年初预算214.83%,同比增长2.47%;债务转贷收入282853万元;调入资金完成2618万元。财政收入总量居全州县市前列。

  主要项目收入完成情况:

  1、税收收入完成227333万元,同比减少27105万元,下降10.65%,为预算82.97%。其中:增值税完成64276万元,为预算89.49%,同比增长32.09%。营业税完成32993万元,为预算47.68%,同比下降57.47%。企业所得税完成22464万元,为预算65.58%,同比下降7.48%。个人所得税完成21085万元,为预算98.53%,同比增长13.54%。资源税完成855万元,为预算65.57%,同比下降34.13%。城市维护建设税完成11736万元,为预算102.05%,同比增长2.05%。房产税完成11447万元,为预算99.49%,同比下降0.51%。印花税完成3905万元,为预算78.13%,同比下降5.47%。城镇土地使用税完成20882万元,为预算234.63%,同比增长159.08%。土地增值税完成8710万元,为预算90.73%,同比下降2.75%。车船税完成7392万元,为预算97.26%,同比增长1.4%。耕地占用税完成5435万元,为预算159.85%,同比下降58.72%。契税完成16153万元,为预算87.32%,同比下降16.94%。

 

  2.非税收入完成103893万元,为预算181.53%,同比增长83.68%。其中:专项收入完成16170万元,为预算76.64%,同比下降19.35%。行政事业性收费收入完成5576万元,为预算185.87%,同比增长81.92%。罚没收入完成4159万元,为预算75.18%,同比下降19.93%。国有资本经营收入完成65098万元,为预算284.32%,同比增长178.22%。国有资源(资产)有偿使用收入完成12031万元,为预算267.36%,同比增长152.75%。政府住房基金收入649万元。捐赠收入完成210万元,为预算210%,同比增长121.05%。

  基金预算收入完成128785万元,为预算77.4%,同比下降22.6%。

 

  二、财政收入主要项目完成及增减因素分析

  增值税完成64276万元,同比增长32.09%,增长15616万元。主要原因:一是全面落实“营改增”政策,增值税税额较上年同期增加。二是取消国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司退税政策,增值税退税金额减少。

  营业税完成32993万元,同比下降57.47%,减收44579万元。主要为全面执行“营改增”政策,建筑业、房地产业、金融业和生活服务业改征增值税。

  增值税及营业税两税完成97269万元,下降22.94%,减收28963万元。主要原因:一是全面落实“营改增”政策,纳税人税负政策性减轻,二是国家调整增值税中央和地方分成比例,导致地方收入下降。三是建筑业改征增值税后在注册地申报纳税较多。四是根据新国税函[2016]412号文要求,办理东方物探及三家电信公司以前年度超缴税款退税8017万元。

  企业所得税完成22464万元,同比下降7.48%,下降1816万元。主要原因:一是全面落实改善民生、鼓励高新技术、小微企业、促进区域发展、支持金融资本市场、支持三农等惠民税收优惠政策;二是受经济增速下行影响,大部分企业经营效益下降,缴纳企业所得税减少;三是利率市场化背景下,金融企业利息净收入减少,营业利润大幅下降。

  个人所得税完成21085万元,同比增长13.54%,增收2514万元。主要原因:一是对行政事业单位的正常工资薪金年终奖金和绩效奖金代扣个人所得税是否及时申报入库进行排查,查补税款;二是加强对涉农奖励资金的清缴,对涉及12家金融企业逐一进行核实,确保应收尽收;三是对股权转让实行跟踪和实地调查,防止漏税。四是国地税加强协作开展与增值税、消费税以及国税代征两税两费进行税费比对工作,做到应收尽收;四是塔油局累计代征个人所得税增收。

  资源税完成855万元,同比下降34.13%,减收443万元。主要是自治区将资源税自治区级分成比例由25%提高到50%,导致地方收入下降。

  城市维护建设税完成11736万元,同比增长2.05%,增收236万元。

  房产税完成11447万元,同比下降0.51%,减收59万元。减收的主要因素:主要受经济下行影响,租房屋数量和租金额均大幅下降,导致从租计征房产税收入减少。

  印花税完成3905万元,同比下降5.47%,减收226万元。主要受经济下行影响,建筑工程量减少、新建房地产销售低迷、股权转让户数及金额减少的影响。

  城镇土地使用税完成20882万元,同比增长159.08%,增收12822万元。主要原因:一是自治区人民政府调整城镇土地使用税征税范围,调高年税额标准,城镇土地使用税额大幅增长。二是开展城镇土地使用税、房产税税源信息更新核实,加强对重点工程跟踪,堵塞征管漏洞。

  土地增值税完成8710万元,同比下降2.75%,减收246万元。主要是受房地产市场现状等多方面的影响,买房者对房屋成交价格依旧持观望态度,投资性房产交易量下滑,一手房市场销售低迷,房产公司开发项目减少。

  车船税完成7392万元,同比增长1.4%,增收102万元。增长因素:一是随着居民生活质量的提高,家用车数量的快速增长使得车船税一直呈增长趋势;二是由保险公司代征车船税,车主在缴纳交强险时统一申报缴纳车船税,有效防止了税收流失,税款入库较均匀稳定。

  耕地占用税完成5435万元,同比下降58.72%,减收7732万元。主要是2015年集中开展建设项目用地专项检查,一次性崔征和追缴税款金额较大。

  契税完成16153万元,同比下降16.94%,减收3294万元。主要是房地产新政税额下调,存量房产交易量上升,税额降幅较大。

  非税收入完成103893万元,同比增收47331万元,其中:专项收入完成16170万元,同比减收3880万元,主要原因:一是天然气价差标准下调;二是残保金政策调整征收期延后;三是煤炭价格下降,导致采矿权探矿权收入减少。四是教育费附加随主税减收。行政事业性收费收入完成5576万元,同比增收2511万元,主要原因:一是城镇垃圾处理费由涉税项目调至非税收费项目;二是法院实行立案登记制,诉讼费增加。罚没收入完成4159万元,同比减收1035万元,主要是公安罚没收入下降;国有资本经营收入完成65098万元,同比增收41700万元,主要为一次性缴入城建集团及保障性住房公司红利分成;国有资源(资产)有偿使用收入完成12031万元,同比增收7271万元,主要是保障性住房差价收入及沉沙池处置收入。政府住房基金收入完成649万元。捐赠收入完成210万元。

  政府性基金收入完成128785万元,同比减收37607万元,主要房地产市场低迷,买房者对房屋成交价格依旧持观望态度,投资性房产交易量下滑,开发商购地持观望态度。

  三、2016年财政支出完成情况

  2016年库尔勒市财政总支出完成908674万元,为年初预算的157.56%,同比增长13.75%,其中:地方财政支出完成634456万元,为年初预算120.57%,同比增长0.93%(公共财政预算支出完成462624万元,为年初预算129.16%,同比增长3.65%;政府性基金预算支出完成170226万元(含上级专项转移支付1441万元),为年初预算102.3%,同比下降6.62%);上解自治州财政支出完成47458万元,为年初预算94.82%,同比增长10.66%。债务还本支出226360万元。

  财政支出项目完成情况如下:

  一般公共服务支出完成40818万元,为预算121.08%,同比增长18.26%。

  国防支出完成405万元,为预算184.09%,同比增长35.45%。

  公共安全支出完成36246万元,为预算110.76%,同比增长27.34%。

  教育支出完成105185万元,为预算104.22%,同比增长4.73%。

  科学技术支出完成8004万元,为预算123.16%,同比增长4.55%。

  文化体育与传媒支出完成2637万元,为预算185.57%,同比增长34.47%。

  社会保障和就业支出完成69321万元,为预算156.68%,同比增长40.15%。

  医疗卫生支出完成43318万元,为预算134.87%,同比增长16.31%。

  节能环保支出完成4331万元,为预算887.5%,同比增长42.33%。

  城乡社区事务支出完成64629万元,为预算197%,同比下降30.3%。

  农林水事务支出完成32838万元,为预算122.42%,同比下降7.56%。

  交通运输支出完成2432万元,为预算378.82%,同比增长85.22%。

  资源勘探电力信息等事务支出完成1938万元,为预算92.73%,同比下降57.47%。

  商业服务业等事务支出完成2088万元,为预算903.9%,同比增长3.78%。

  金融监管等事务支出完成40万元。

  国土资源气象等事务完成4897万元,为预算188.2%,同比下降15.1%。

  住房保障支出完成37285万元,为预算463%,同比下降7.14%。

  粮油物资储备管理事务支出完成1086万元,为预算83.41%,同比增长68.9%。

  债务付息支出5002万元。

  债务发行费用支出124万元。

  政府性基金支出完成170226万元,为预算102.3%,同比下降6.62%。

  上解自治州财政支出完成47457万元,为预算94.82%,同比增长10.66%。

 

  四、财政预算收支平衡情况

  按现行财政预算管理体制,州、市财政结算后,预算收支情况为:

  (一)一般公共预算执行情况

  2016年,库尔勒市一般公共预算总收入完成618142万元,为调整预算的115.99%,同比增长1.28%。其中:一般公共预算收入完成331226万元(不含开发区),为调整预算的100%,同比增长6.50%;上级补助收入完成159745万元,为调整预算的212.91%,同比增长2.80%;调入资金2618万元,为调整预算的123.67%;地方政府一般债券收入完成124553万元,为调整预算的100%(置换地方政府一般债券101553万元,新增地方政府一般债券23000万元)。

  2016年,库尔勒市一般公共预算总支出完成618142万元,为调整预算的115.99%,同比增长1.28%。其中:一般公共预算支出完成462624万元,为调整预算的120.97%,同比增长3.65%;上解支出完成47458万元,为调整预算的97.01%,同比增长10.66%,地方政府一般债券支出完成108060万元,为调整预算的106.41%。

  当年一般公共预算收支结余为零,历年滚存结余为-4838万元。

  (二)政府性基金预算执行情况

  2016年,政府性基金预算总收入完成288526万元,为调整预算的100.50%,同比增长53.06%。其中:政府性基金预算收入完成128785万元,为调整预算的100%,同比下降22.6%;上级专项补助收入完成1441万元,同比下降24.55%;地方政府专项债券收入完成158300万元,为调整预算的100%(置换地方政府专项债券118300万元,新增地方政府专项债券40000万元)。

  2016年,政府性基金预算总支出完成288526万元,为调整预算的100.50%,同比增长53.06%。其中:政府性基金预算支出完成170226万元,为调整预算的100.85%,同比下降6.62%;地方政府专项债券支出完成118300万元,为调整预算的100%。

  当年政府性基金收支结余为零,历年滚存结余为零。

  (三)国有资本经营预算执行情况

  2016年,国有资本经营预算总收入完成2006万元,为调整预算的100.3%。其中:国有资本经营预算收入完成2006万元,为调整预算的100.3%。

  2016年,国有资本经营预算总支出完成2006万元,为调整预算的100.3%。其中:国有资本经营预算支出1606万元,为调整预算的100.38%;国有资本经营调出支出400万元,为调整预算的100%。

  当年国有资本经营预算收支结余为零。

  (四)社会保险基金预算执行情况

  2016年,社会保险基金预算总收入完成151620万元。其中:企业职工基本养老保险基金收入完成91248万元,完成预算的113%,同比增长8%,机关事业单位基本养老保险基金收入完成58004万元,完成预算的98%,城乡居民基本养老保险基金收入完成2368万元,同比下降3%。

  2016年,社会保险基金预算总支出完成149845万元。其中:企业职工基本养老保险基金支出完成90391万元,完成预算的113%,同比增长15%,机关事业单位基本养老保险基金支出完成58044万元,完成预算的100%,城乡居民基本养老保险基金支出完成1450万元,同上年持平。

  当年社会保险基金预算收支结余1755万元,历年滚存结余26124万元。

  五、财政供养人员情况

  2016年我市财政供养在职人员12475人,比上年末12721人、净减少206人。增加176人,其中:从市外调入46人、公务员录入50人,硕土引进13人;复转军人安置15人;特培生23人、免费师范生23人、定单定向免费医学毕业生安置6人;减少382人,其中:退休336人、调出市外46人。

  2016年我市财政供养离休人员25人,比上年末减少6人,为死亡。

  2016年我市机关事业单位养老保险改革全面启动,财政供养退休人员全部移交社保机构管理。

  六、2016年财政运行主要特点

  2016年,财政工作在市党委的正确领导下,在市人大和市政协强有力监督指导下,紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标,坚持解放思想、变化变革、敢于担当,主动适应经济发展新常态,不断丰富发展财政工作思路和举措,综合运用各项财税政策措施,合力稳增长、调结构、促改革、惠民生,有力促进了我市经济社会平稳持续发展。

  1、多措并举强抓收入征管,积极应对经济下行。

  2016年,面对国内经济增速放缓,财政收入持续回落的严峻形势,我市采取有效措施,积极应对经济下行。一是与各收入执收部门签订目标责任书,将组织收入分解落实,按月通报收入情况,定期召开经济分析运行会,解决执收过程中遇到的问题;二是着力抓好综合治税工作,加强与相关部门的协调配合、信息共享,努力形成齐心协力抓收入的工作合力;三是积极配合国土、规划部门追缴欠缴基金;四是有效实施契税财政补贴政策,做好契税补贴核查工作,促进我市房地产市场的发展和平稳运行。2016年,库尔勒市财政预算总收入完成908674万元,同比增长13.75%。地方财政收入完成462017万元(不含开发区),其中一般公共预算收入完成331226万元,同比增长6.50%。

  2、强化财政支出管理,有效保障财政重点支出。

  2016年,按照“保基本、保重点、保民生、保稳定、压一般”的支出原则,认真贯彻执行厉行节约各项规定,严控“三公经费”和楼堂馆所等建设支出。竭力降低行政运行成本,加大财政支出结构调整力度,及时、足额安排事关库尔勒市长远发展的重点民生项目建设和维护稳定支出。2016年,我市民生支出占一般公共预算支出达80%以上。

  (1)全面加强财政支农力度,落实强农惠农政策。2016年,我市农林水支出32838万元,主要支出项目为:政策性农业保险财政补贴2924万元;农机购置补贴2141万元;农村综合改革补助4132万元;乡村道路建设133万元;农业清洁示范项目59万元;农村沼气工程255万元;农村水利建设2443万元;农村饮水安全70万元;农业产业发展2092万元;畜牧业发展1699万元;村级“一事一议”投入3927万元;金融机构涉农贷款增量奖励725万元;草原生态保护689万元;森林生态效益补偿989万元;防护林建设2207万元,强农惠农政策得到有效落实。

  (2)加大社会保障及医疗卫生支出力度,全力提高社会保障及医疗服务水平。2016年,我市投入社会保障和就业支出69321万元,主要支出项目为:机关事业单位基本养老保险及职业年金21372万元,城乡居民最低生活保障及临时救助4703万元;义务兵及退伍安置3259万元;城乡居民基本养老保险补助1576万元;孤儿及80岁以上老人补助635万元;公益性岗位及其他就业补贴29497万元;自然灾害救助200万元。继续巩固新型农牧区合作医疗成果,不断扩大医疗服务覆盖面,加强医疗机构基础设施和医疗救助体系建设。2016年,医疗卫生支出43318万元,主要支出项目为:新型农牧区合作医疗补助6116万元;城镇居民医疗保险5877万元;公共卫生服务5322万元;城乡医疗救助512万元;人口与计划生育服务2624万元;乡镇卫生院及社区卫生服务中心建设695万元;维吾尔医院建设2470万元。

  (3)加大教育投入,促进城乡均衡发展。2016年教育支出达105185万元,主要支出项目为:学生饮用奶补助1364万元;各项保障经费及教学设施建设85390万元;学前教育补助3616万元;高中助学金补助843万元;家庭经济困难学生补助396万元;区内初高中班补助1414万元。

  (4)加大节能环保支持力度,改善生态环境。2016年,节能环保支出4331万元,主要支出项目为:污染防治493万元;退耕还林支出2435万元;农村环境保护100万元;能源节约利用及减排专项资金759万元。

  (5)加大科技、文化、公共安全经费投入,提升社会生产力。2016年,科学技术支出达8004万元,主要用于市级重点科技项目应用技术研究与开发6987万元;科学技术普及693万元。文化体育与传媒2637万元,主要项目为:农村广播电视125万元;公共图书馆、文化馆(站)、博物馆免费开放资金161万元;群众文化、体育活动经费384万元。公共安全财政投入资金36246万元,全力保障政法部门执法办案能力,完善应急体系建设,完成110座便民警卫站建设,全力维护社会稳定。

  (6)加大基层组织建设经费投入。提高村干部报酬、农村四老人员的生活补助标准,补助村治保主任、“十户长”(社区楼栋长)报酬。投入3686万元支持“访惠聚”活动经费。投入751万元为深入开展“民族团结一家亲”活动、“去极端化”、驻村管寺管委会、专职干部进驻村(社区)等工作提供资金保障,夯实维稳基础。

  (7)大力支持保障性住房建设。2016年,财政投入保障性住房建设40532万元,完成富民安居房1200套、保障性住房2127套,实施农村天然气入户工程惠及7900户农民,城乡居民居住条件得到明显改善。

  (8)加大城市基础设施建设。2016年,财政投入156200万元,用于进一步完善城市功能,改善城市环境,提升城市品位,主要项目为:棚户区改造及道路拆迁安置125000万元;南库大道拆迁及基础设施建设项目18200万元,迎宾路延伸段拆迁及基础设施建设项目7000万元,上库产业园区库尔勒石油石化产业园区基础设施建设项目6000万元。

  3、深化财税改革,规范理财行为,提高理财水平。

  (1)全面贯彻落实国家财税体制改革措施,积极适应财税体制改革新形势。认真落实全面深化改革工作,进一步强化部门预算改革。积极推进全口径财政预算管理,加大预决算信息公开力度,2016年市属185个非涉密部门全部实施部门预(决)算和“三公经费”的预(决)算公开。

  (2)盘活财政存量资金,强化结余结转资金管理。加大结转资金与年度预算的统筹力度,合理安排分年度预算支出计划。对各单位闲置、沉淀资金进行全面清理,对符合收回条件的结余结转资金及时收回市财政总预算统筹安排使用。2016年,财政共收回结余结转资金13493万元,全部统筹用于重点民生项目建设,有效盘活了财政资金,发挥了财政资金的最大绩效。

  (3)深化国库集中支付改革,确保财政资金安全高效运转。2016年将全市所有预算单位、所有财政性资金、预算单位商业银行账户、财政管理的所有预算级次都纳入动态监控的范围,确保财政资金安全、规范、有效使用。严把资金支付审核关、保证财政资金安全有效支付。2016年,我市国库集中支付财政资金871600万元,共69319笔,其中:财政直接支付53669笔,共862200万元;财政授权支付15650笔,共9400万元。全力推进公务卡制度改革,有效提高公务卡刷卡率。全市累计办卡5485张,公务卡刷卡结算2661万元,刷卡率达32.72%,有力促进公务消费透明化。

  (4)全面推进综合治税改革,完善和推广综合治税网络平台。继续完善我市综合治税信息平台,健全平台管理制度,强化综合治税成员单位工作职责,有效拓宽了税源监控领域,加大了重点税源企业监控力度。截止2016年累计收回税款1187万元。

  (5)推进政府采购制度改革,依法规范采购行为。充分发挥政府采购监督职能,进一步规范采购工作流程,扩大网上反竞拍范围,加大政府采购信息公开力度,建立供应商诚信档案,提高政府采购资金绩效。2016年,全市完成政府采购预算36927万元,完成政府采购金额27907万元,节约政府采购资金9020万元,资金节约率达24%。

  (6)加大建设项目投资评审力度,审减不合理项目建设资金。把财政投资评审与对重大建设项目监管紧密结合起来,进一步规范财政投资评审行为,加强中介监管,提升服务水平,切实提高评审效能及财政资金使用效益。2016年审核决算558项,审核建设项目金额176700万元,核定建设资金146400万元,核减额30400万元,资金核减率达17.17%。

  (7)积极拓宽融资渠道,缓解财政困难。严格按照分清责任、规范管理、防范风险、稳步推进的原则,不断推动政府债务管理规范化、风险防范机制化运行。积极申请地方政府债券资金282853万元,有效缓解我市财政压力。2016年度,经自治区批准,自治州核定我市2016年地方政府债务限额546500万元。2016年年末地方政府债务余额478793万元,其中:一般债务299979万元,专项债务178814万元。年末债务余额在债务限额之内。

  (8)加快推进PPP模式工作进程。积极落实自治区关于在公共服务领域加快推进PPP模式的工作部署。建立和完善了PPP项目储备库,不断提升PPP项目的管理水平。目前,我市城市供水二期扩建工程、城市生活垃圾无害化处理和综合利用项目、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理项目、南市区污水处理厂及污水再生利用工程4个项目已按计划落地实施。

  (9)积极开展政府购买服务试点工作,加快建设服务性政府。稳妥有序推进我市政府购买服务试点工作,促进政府职能转变,整合利用社会资源,增强公众参与意识,提高公共服务水平和效率。2016年选取14个预算单位、16个政府购买服务重点实施项目进行试点,为2017年全市全面推进政府购买服务工作夯实基础。

  (10)完善惠农补贴资金监管机制,提升为农牧民的服务水平。强化我市乡镇财政管理工作,努力做好涉农补贴发放工作。进一步规范涉农补贴发放工作流程,多元化建立涉农补贴信息化发放系统,实施定期不定期组织抽查巡查工作机制,有效监督涉农补贴资金收缴、运行、发放情况,确保涉农资金及时、足额发放到位。2016年我市共兑付各类补贴资金47550万元,惠及农户31005人。

  (11)深化国有企业改革,完善国有资产管理体制。召开了2016年国资工作会,与22家直管企业签订《2016年国有资产保值增值责任书》,制定了《库尔勒市市属国有企业负责人经营业绩分类考核暂行办法(送审稿)》,建立了有效的激励与约束机制,引导企业科学发展,增强市属企业的活力、控制力、影响力和抗风险能力。完善国有资本经营预算制度,逐步提高国有资本收益上缴公共财政比例,更多用于保障和改善民生。

  2016年财政工作取得的成绩,是市党委正确领导的结果,是市人大和市政协给予强有力的监督支持的结果,也是全市各族人民团结、拼搏的结果。与此同时,我们也清醒认识到,市财政工作依然存在一些困难和问题,主要表现在:一是受全国经济下行压力的影响,结构性减税、房地产调控、物价涨幅回落等因素影响,特别是“营改增”后地方政府主体税种缺失,缺乏稳定的收入来源,加之全市产业结构不合理,对第三产业特别是房地产业的依存度过高,重点税源企业少,财政增长乏力,导致财政收支矛盾突出。二是伴随教育、医疗卫生、社会保障、农业水利、维稳等各项社会事业快速发展,在稳增长、保稳定、抓改革、惠民生等方面的财政投入增大,导致财政支出压力进一步加大。三是财政管理与改革有待进一步提高和深化,这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以解决。

  2015年财政工作取得的成绩,是市委正确领导的结果,是市人大和市政协给予强有力的监督支持的结果,也是全市各族人民团结、拼搏的结果。与此同时,我们也清醒认识到,市财政工作依然存在一些困难和问题,主要表现在:一是财政收入任务重,税收增幅趋缓的矛盾尤为突出。受全国经济下行和结构性减税政策的影响,尤其是“营改增”后地方政府主体税种缺失,缺乏稳定的财政收入来源。二是财政支出压力剧增。每年用于教育、科技、医疗卫生、社会保障、农业水利、维护稳定、开展“访惠聚”活动等支出大幅增加,特别是我市重点民生工程实施,财政刚性支出剧增,财政压力进一步增大;三是财政管理与改革尚有待进一步提高和深化,这些问题需要通过壮大财政实力、进一步深化财政改革、有效规范财政管理加以解决。

  二、2017年财政预算(草案)

  (一)2017年财政预算收支目标

  2017年,我市财政预算编制坚持以科学发展观为统领,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神,坚持宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路,深化预算改革,推进中期规划管理;加强预算管理,认真做好财政组织收入工作,科学合理安排预算收支;实行全口径预算管理,优化支出结构,盘活存量资金,强化执行监督;积极推进绩效评价,完善项目评审制度;严肃政治纪律和财经纪律,硬化预算约束;积极推进预算信息公开,构建全面规范、公开透明的预算管理制度。全力支持我市建设新疆重要的现代化区域中心城市,推动经济平稳较快发展。现将我市2017年财政预算(草案)拟作如下安排,请予审议。

  1、一般公共预算收支目标

  库尔勒市2017年一般公共预算总收入430047万元。其中:一般公共预算收入352756万元,增长6.50%;上级补助收入75367万元,调入资金1924万元。库尔勒市2017年一般公共预算总支出430047万元。其中:一般公共预算支出380218万元;上解支出49829万元。当年一般公共预算收支为平衡预算。

  2、政府性基金预算收支目标

  库尔勒市2017年政府性基金预算总收入137285万元。其中:政府性基金预算收入137284万元,增长6.6%;上级补助收入1万元。库尔勒市2017年政府性基金预算总支出137285万元。其中:政府性基金预算支出137285万元。当年政府性基金收支为平衡预算。

  3、国有资本经营预算收支目标

  库尔勒市2017年国有资本经营预算总收入2018万元。其中:国有资本经营预算收入2018万元。库尔勒市2017年国有资本经营预算总支出2018万元。其中:国有资本经营预算支出1574万元,国有资本经营预算调出资金444万元。当年国有资本经营预算收支为平衡预算。

  4、社会保险基金预算收支目标

  2017年库尔勒市社会保险基金预算收入175563万元。社会保险基金预算支出190949万元。当年社会保险基金预算结余为-15386万元。

  (二)2017年财政支出安排重点

  1、保障财政基本支出,确保政府部门机构正常运转。继续巩固工资改革和规范津补贴工作成果,确保全市财政供养人员工资、津补贴按时足额发放。

  2、提高社会保障水平。切实保障城乡居民养老、医保、救助、扶贫和各类社会福利经费。创新机制推进保障性安居工程建设。

  3、加大维稳经费保障力度,加大对意识形态、宗教事务、“去极端化”、民族团结等工作支持力度,积极落实各项维稳和“访惠聚”活动经费。

  4、加大支农力度,力促农业增效、农民增收。继续加大对设施农业、农田水利、畜牧发展和林果业等资金投入。进一步落实农机购置补贴、棉花价格补贴、农村抗震安居等强农惠农政策。

  5、加大对民生工程和重点项目的资金投入,集中财力向民生倾斜,把更多财力投向公共服务领域,完善城乡公共基础设施,全力改善人民群众的生产生活条件。加大基层医疗卫生领域资金投入。大力支持教育事业发展,认真落实农村义务教育经费,加大对家庭困难学生的资助力度。建立健全现代文化服务体系,加大对文化事业投入力度。

  三、2017年财政主要工作任务

  为确保完成各项财政工作任务,2017年将重点做好以下几方面的工作:

  (一)加强收入征管,确保应收尽收。加强预算执行分析预测工作,加强对各执收部门任务完成情况的跟踪了解,及时掌握重大税源变化情况,加大税收稽查力度,有效堵塞税收漏洞,做到“依法征税、应收尽收”。充分利用综合治税信息平台,抓好依法治税工作,继续清理和规范税收优惠政策,加强对国有土地收益、国有资产经营收益等非税收入的监管,努力实现财力稳定增长。

  (二)优化支出结构,全力保障和改善民生。进一步优化财政支出结构,贯彻落实各项惠民政策。正确处理厉行节约、压缩一般和保证重点、优化结构的关系,在保证工资和机构运转的基础上,严控会议经费、“三公”经费等一般性行政开支;加快“三农”、社会保障、教育、科技、医疗卫生和重点民生工程支出进度,并对支出进度情况及时进行分析和动态监控。进一步强化政府购买服务和社会化管理的方式,控制财政供养人员增长。深入推进财政扶贫机制创新,大力支持精准扶贫工作。

  (三)积极深化财政改革,不断提高科学理财质量。进一步深化部门预算改革,增强预算编制的完整性和科学性;编制完成三年财政规划,加强三年支出的统筹规划,完成2017-2019年收支规划编制,提高预算管理的前瞻性和可持续性。编制政府购买服务预算,将适合开展政府购买服务的所有事项,编入政府购买服务预算。推进预算绩效管理,做好财政专项资金绩效评价工作,对绩效不好的项目取消和减少项目预算资金,并将绩效评价结果作为编制下一年度预算的主要依据。提高资金使用效益。

  (四)稳推PPP项目建设,拓宽融资渠道。做好2017年库尔勒市政府与社会资本合作(PPP)重点落地项目的推进工作及前期准备工作。甄选出最佳的咨询机构和方案后,完成项目物有所值评价和财政承受能力报告的相关工作。从而保证2017年重点落地PPP项目的顺利推进。发挥联动机制,加强与发改委、住建局等部门沟通联系,共同推进我市PPP项目顺利运行。

  (五)着力加大财政监管,全面提升财政管理水平。进一步提高财政投资评审工作管理水平,严格项目预算和竣工决算评审,加强对重点项目、民生工程的预决算审核;做好行政事业单位资产清查工作及政府资产报告试点工作。加强内控制度建设,加大专项资金监督检查力度,健全预算执行动态监控机制,做好财政资金安全检查工作,全面查堵资金管理漏洞。严格预算管理、加强增收节支、保障政策执行、维护财经秩序,不断提高财政监督质量和财政执法水平。

  (六)继续深化农村综合改革,强化涉农补贴监管机制。进一步加强和细化乡镇财政资金监管工作;继续推进和完善新版“涉农补贴资金管理系统”,继续严格按照兑付程序,认真做好各类惠民补贴资金兑付各环节相关工作,确保补贴资金及时、足额顺利兑付。

  (七)规范政府债务和结余结转资金管理。对政府债务余额实行限额管理,严格限定政府债务资金用途,做好政府债务清理、政府债券置换和新增专项政府债券申报工作。继续加强财政结余结转资金管理,积极盘活财政存量资金,把闲置、沉淀资金管好、用活,集中有限资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节,有效提高财政资金使用效益。

  (八)完善国有企业现代企业制度,推动国有企业股权多元化改革。完善董事会结构,有效发挥决策层作用。落实国有独资公司董事会向国资委报告工作制度。进一步健全完善监事会制度和内审制度,充分发挥监事会和内审监督检查作用,完善国有企业领导人员管理机制。积极发展混合所有制经济。鼓励非国有投资主体通过多种形式参与国有企业改革和共同投资;探索企业员工持股的有效方式。加快推进企业改制上市步伐,鼓励符合条件的国有控股企业挂牌上市。

  2017年我市财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将在市党委的正确领导下,在市人大及其常委会和市政协的强力监督指导下,锐意进取、开拓创新、扎实工作,努力完成全年财政预算任务,为促进我市经济持续健康发展做出新贡献!

 

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