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库尔勒市畜牧兽医站2018年部门预算公开说明
来源:熊峰立 点击数: 发表时间:2018-06-19 14:11:28
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  第一部分 库尔勒市畜牧兽医站概况

  一、主要职能

  宣传贯彻国家有关发展畜牧兽医食品业的方针、政策、法规,协助乡政府制定全乡畜牧业发展规划。指导全市畜牧业科技推广计划、规化并组织实施,提供信息服务和信息咨询。协同有关部门搞好全市的畜产品及其产品的专业市场管理,健全交易市场体系。负责全市的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作,并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全市畜牧业生产科技、培训村畜牧业科技员、基层干部和农民技术员进行科技示范,提供畜牧业技术服务。建立健全需求疫病防治、畜禽良种改良、饲料饲草开发利用、畜产品及流通等一系列配套服务。

  二、机构设置及人员情况

  1、机构设置情况:

  库尔勒市畜牧兽医站为全额拨款事业单位,无下属预算单位,下设:行政办、疫苗管理办公室、疫病防控办公室、疫情测报站。

  2、人员情况:核定事业编制数为13人,实有20人,比上年减少3人,减少原因:新增退休3人;共有退休29人,比上年增加了2人,其中:新增退休3人。开初1人。离休人员:无;其他(公益性岗位)人员122人,比上年减少4人,减少原因:辞职。

  第二部分  2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算情况说明

  一、关于市畜牧兽医站2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,市畜牧兽医站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算780.04万元。

  (一)收入预算包括:一般公共预算

  (二)支出预算包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

  二、关于市畜牧兽医站2018年收入预算情况说明

  市畜牧兽医站2018年收入预算780.04万元,其中:

  1、一般公共预算673.4万元,占总预算的86.33%,比上年减少了38.72万元,减少了5.44%。减少原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休3人,人员经费减少;三是商品服务支出减少。 

  2、项目收入106.64万元,占总预算的13.67%,比上年增加了100%,增加的原因:

  1、2017年末上级拨入动物疫病防控专项经费额度结余0.69万元,本年实施。

  2、2017年末上级拨入动物卫生监督所病死猪无害化处理专项经费32.26万元年末额度结余,于2018年实施。

  3、2017年末上级拨入村级防疫员(公益性岗位人员补助)61.69万元,在2018年实施完毕。主要用于村级防疫员的绩效补贴33.01万元,交通费补贴15.12万元,培训补助1.26万元,体检补助6.3万元。

  4、2017年末上级拨入2个国有牧场动物免疫经费6万元,2018年实施。

  三、关于市畜牧兽医站2018年支出预算情况说明

  市畜牧兽医站2018年支出预算780.04万元,其中:

  1、 基本支出673.4万元,占总预算的86.33%,比上年减少了38.72万元,减少了5.44%。减少原因:一是上年末新增退休3人,本年工资和社保缴费减少;二是商品服务支出减少。 

  2、 项目支出106.64万元,为国库集中支付额度结余资金,占总预算的13.67%,比上年增加了100%,增加的原因:

  (1)2017年末上级拨入动物卫生监督所病死猪无害化处理专项经费32.26万元年末额度结余,于2018年实施。

  (2)2017年末上级拨入畜产品监测工作补助7万元,本年实施。

  (3)2017年末上级拨入包虫病病害脏器处置费5万元,本年实施。

  (4)2017年末上级拨入村级防疫员(公益性岗位人员补助)55.69万元,在2018年实施完毕。主要用于村级防疫员的绩效补贴33.01万元,交通费补贴15.12万元,培训补助1.26万元,体检补助6.3万元。

  (5)2017年末上级拨入2个国有牧场动物免疫经费6万元,2018年实施。

  (6)2017年末上级拨入动物疫病防控专项经费额度结余0.69万元,本年实施。

  四、关于市畜牧兽医站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  (一)2018年财政拨款收入预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收入总预算673.4万元。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

  (二)2018年财政拨款支出预算情况的总体说明

  支出预算包括:一般公共服务支出673.4万元,主要用于:

  1、教育支出1.71万元,占总预算的2.54%,比上年减少了19.72%。减少的原因:培训次数减少。

  2、社会保障和就业支出419.7万元,占总预算的62.33%,比上年减少了0.61%;减少的原因:新增退休3人社保缴费减少。

  3、医疗卫生与计划生育支出20万元,占总预算的2.97%,比上年减少了3.15%。减少的原因:减少3人,社保缴费减少。

  4、农林水支出231.99万元,占总预算的34.45%,比上年248.77万元减少了16.78万元,降低了6.75%。一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休3人,人员经费减少;三是商品服务支出减少。 

  五、关于市畜牧兽医站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

  市畜牧兽医站2018年一般公共预算拨款基本支出673.4万元,占总预算的86.33%,比上年减少了38.72万元,减少了5.44%。减少原因:一是上年末新增退休3人,本年工资和社保缴费减少;二是商品服务支出减少。 

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)673.4万元,占总预算的86.33%,其中:

  1、培训支出1.71万元,占总预算的2.54%,比上年减少了19.72%。减少的原因:培训次数减少。

  2、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.99万元,占总预算的4.6%,比上年减少了2.79%,减少的原因:新增退休3人社保缴费减少。

  3、机关事业单位职业年金缴费支出12.39万元,占总预算的1.84%,比上年减少了2.82%,减少的原因:新增退休3人社保缴费减少。

  4、公益性岗位补贴371.71万元,占总预算的55.2%,比上年增加了1.44%,增加的原因:社保缴费基数增加。

  5、事业单位医疗20万元,占总预算的2.97%,比上年减少了3.15%。减少的原因:减少3人,社保缴费减少。

  6、事业运行231.99万元,占总预算的34.45%,比上年248.77万元减少了16.78万元,降低了6.75%。减少的原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休3人,人员经费减少;三是商品服务支出减少。 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共预算当年-基本支出拨款情况

  市畜牧兽医站一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为673.4万元,占总预算的86.33%,比上年减少了38.72万元,减少了5.44%。减少原因:一是上年末新增退休3人,本年工资和社保缴费减少;二是商品服务支出减少。其中:

  (1)培训支出1.71万元,占总预算的2.54%,比上年减少了19.72%。减少的原因:培训次数减少。

  (2)机关事业单位基本养老保险缴费支出30.99万元,占总预算的4.6%,比上年减少了2.79%,减少的原因:新增退休3人社保缴费减少。

  (3)机关事业单位职业年金缴费支出12.39万元,占总预算的1.84%,比上年减少了2.82%,减少的原因:新增退休3人社保缴费减少。

  (4)公益性岗位补贴371.71万元,占总预算的55.2%,比上年增加了1.44%,增加的原因:社保缴费基数增加。

  (5)事业单位医疗20万元,占总预算的2.97%,比上年减少了3.15%。减少的原因:减少3人,社保缴费减少。

  (6)事业运行231.99万元,占总预算的34.45%,比上年248.77万元减少了16.78万元,降低了6.75%。降低的原因:一是上年养老金清算因素社保缴本年减少;二是新增退休3人,人员经费减少;三是商品服务支出减少。

  六、关于市畜牧兽医站2018年一般公共预算基本支出情况说明

  市畜牧兽医站2018年一般公共预算基本支出673.4万元,其中:

  1、人员经费660.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金(计划生育独子费)、其他对个人和家庭的补助等。

  2、公用经费13.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  七、关于畜牧兽医站2018年项目支出情况说明

  (一)情况一

  上级拨入2017年专项资金106.64万元,本年实施106.64万元,其中:

  1、上级拨入2017年末拨入专项资金106.64万元。比上年0万元增加了100%,主要原因是:

  (1)2017年末上级拨入动物卫生监督所病死猪无害化处理专项经费32.26万元年末额度结余,于2018年实施。

  (2)2017年末上级拨入畜产品监测工作补助7万元,本年实施。

  (3)2017年末上级拨入包虫病病害脏器处置费5万元,本年实施。

  (4)2017年末上级拨入村级防疫员(公益性岗位人员补助)55.69万元,在2018年实施完毕。主要用于村级防疫员的绩效补贴33.01万元,交通费补贴15.12万元,培训补助1.26万元,体检补助6.3万元。

  (5)2017年末上级拨入2个国有牧场动物免疫经费6万元,2018年实施。

  (6)2017年末上级拨入动物疫病防控专项经费额度结余0.69万元,本年实施。

  资金分配情况:按项目进度分配

  资金执行时间:2018年1月至12月

  项目支出:106.64万元

  项目名称:

  1、病死猪无害化处理专项经费

  2、畜产品监测工作补助

  3、包虫病病害脏器处置费

  4、村级防疫员(公益性岗位人员补助)

  5、国有牧场动物免疫经费

  6、动物疫病防控专项经费

  设立的政策依据:

  1、巴牧字[2016]33号、自治区畜牧厅、财政厅新牧字[2016]46号、农业部办公厅 财政部办公厅、农财办[2012]11号《关于做好2012年生猪规模养殖无害化处理经费补助相关工作的通知》、《关于印发<新疆维吾尔自治区养殖环节病死生猪无害化处理补助资金管理暂行规定>的通知》

  2、巴财农[2017]96号、新财农[2017]102号《关于下达2017年自治区党委防疫等补助资金的通知》

  预算安排规模:106.64万元

  项目承担单位:库尔勒市畜牧兽医站

  资金分配情况:

  1、病死猪无害化处理补助32.26万元,其中:

  (1)库尔勒永旺养殖场1.152万元

  (2)库尔勒义江园艺场27.03万元

  (3)库尔勒新钰养殖场1.152万元

  (4)库尔勒何川养殖场2.928万元

  2、库尔勒市畜牧兽医站疫情测报站购化验仪器7万元

  3、库尔勒市动物卫生监督所包虫病脏器无害化处理经费5万元

  4、库尔勒市畜牧兽医站村级防疫员补贴55.69万元,其中:

  (1)用于畜牧兽医站村级防疫员(公益性岗位人员)的绩效补贴33.01万元

  (2)用于畜牧兽医站村级防疫员(公益性岗位人员)交通费补贴15.12万元

  (3)用于畜牧兽医站村级防疫员(公益性岗位人员)培训补助1.26万元

  (4)用于畜牧兽医站村级防疫员(公益性岗位人员)体检补助6.3万元。

  5、国有牧场动物免疫经费6万元,其中:

  (1)巴州沙依东园艺场动物免疫经费3万元

  (2)巴州阿瓦提农场动物免疫经费3万元

  6、库尔勒市畜牧兽医站动物疫病防控专项经费0.69万元

  资金执行时间:2018年度

  (二)情况二:

  项目名称:

  1、病死猪无害化处理专项经费

  预算安排规模:无

  项目承担单位:库尔勒市动物卫生监督所

  资金分配情况:共4个养殖场。资金执行时间:2018年2月8日

  资金来源:自治区财政厅

  补贴人数:101人

  补贴标准:60元/头。

  补贴范围:库尔勒义江园艺场、库尔勒何川养殖场、库尔勒新钰养殖场、库尔勒永旺养殖场

  补贴方式:直接支付

  发放程序:动监所提供2017年病死猪无害化处理文件依据、资料及名册,畜牧局业务科搜集并核实养殖场所有无害化处理打款必须的动物养殖合格证、银行开户许可证、营业执照,畜牧局财务室进行核对,请局领导、动监所负责人签字,在财政大平台申请支付计划、财政局农财科审批计划,财政局国库款下达用款计划,国库集中支付中心审核、支付。

  2、库尔勒市畜牧兽医站村级防疫员补贴48.132万元,其中:

  (1)用于畜牧兽医站村级防疫员(公益性岗位人员)的绩效补贴33.012万元

  (2)用于畜牧兽医站村级防疫员(公益性岗位人员)交通费补贴15.12万元

  预算安排规模:48.13万元

  项目承担单位:库尔勒市畜牧兽医站

  资金分配情况:公益性岗位人员126人(按2017年12月工资花名册计),按考勤制度,造册直接支付(打卡)

  资金来源:自治区财政厅

  补贴人数:126人

  补贴标准:3820元/人·年(文件规定)

  补贴范围:库尔勒市畜牧兽医站公益性岗位人员126人

  补贴方式:直接支付(打卡)

  发放程序:市畜牧兽医站根据平日考勤表造册、申请待市畜牧兽医局党委会,会议通过后,交市畜牧兽医局财务室,核对后提交银行代发(打卡)

  八、关于市畜牧兽医站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市畜牧兽医站2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于行政执法车辆维护费。

  九、关于市畜牧兽医站2018年政府性基金预算拨款情况说明 

  市畜牧兽医站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年,市畜牧兽医站无下属部门预算单位, 为事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.47万元,比上年12.26万元减少0.79万元,减少了6.44%。下降的原因:商品与服务公用经费支出减少。

  (二)政府采购情况

  2018年,市畜牧兽医站政府采购预算2.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年底,市畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为359.04万元,其中:

  1.    房屋面积3811.25平方米,产权和账面价值169.63万元,主要为12个乡兽医站办公室面积。

  2.车辆19辆,价值98.59万元。

  3.办公家具价值18.77万元。

  4.其他资产价值241.68万元。

  单位价值50万元以上大型设备:无,单位价值万元以上大型设备 :无。

  2018年部门预算安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费:无;安排购置100万元以上大型设备:无,单位价值100万元以上大型设备:无。

  (四)预算绩效情况

  2018年度,本年度实行绩效管理的项目1个,涉及预算金额41万元。具体情况见表(附后)。

  (五)其他需说明的事项

  第三部分 名词解释

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  库尔勒市畜牧兽医站

       2018年6月10日 


附件1:(兽医站)2018年网上公开部门预算表

附件2:(兽医站)2018年网上公开部门预算绩效表