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库尔勒市畜禽改良站2018年部门预算公开说明
来源:熊峰立 点击数: 发表时间:2018-06-19 14:07:40
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  第一部分 库尔勒市畜禽改良站概况

  一、主要职能

  1、改良畜禽品种,促进畜牧业发展。

  2、负责种畜禽品种资源调查、监测、保护、管理。

  3、种畜禽质量管理。

  4、畜禽品种改良、家畜育种、畜禽品种的选育、培育。

  5、畜禽品种技术推广及培训等工作。

  6、承担畜禽改良方面的重点科研课题和项目等工作。

  二、机构设置及人员情况

  1、机构设置情况:

  库尔勒市畜禽改良站根据库尔勒市机构编制委员会《关于改革库尔勒市畜牧兽医管理体制的通知》库编发〔2008〕14号文精神成立于2008年4月。市畜禽改良站为全额拨款事业单位,无下属单位,下设:行政办公室、品种改良业务科、液氮管理办公室三个科室。

  2、人员情况:核定事业编制6名,实有7人。其中:在职7人,较上年无增减。

  第二部分  2018年部门预算情况说明

  2018年部门预算情况说明

  一、关于市畜禽改良站2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,市畜禽改良站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算40.02万元。

  (一)收入预算包括:一般公共预算

  (二)支出预算包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。

  二、关于市畜禽改良站2018年收入预算情况说明

  市畜禽改良站2018年收入预算90.15万元,其中:

  1、一般公共预算90.15万元,占总预算的100%,比上年减少了14.24万元。减少的原因 :一是上年养老金清算因素,导致人员经费(社保缴纳)费用加大;二是压减了商品服务支出。 

  2、项目收入:无

  三、关于市畜禽改良站2018年支出预算情况说明

  市畜禽改良站2018年支出预算90.15万元,其中:

  1、基本支出90.15万元,占总预算的100%,比上年减少了14.24万元。降低了13.64%。减少的原因 :一是上年养老金清算因素,上年社保缴费加大;二是压减了商品服务支出。    

  2、 项目支出:无    

  四、关于市畜禽改良站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  (一)2018年财政拨款收入预算情况的总体说明

  2018年财政拨款收入总预算90.15万元。

  收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

  (二)2018年财政拨款支出预算情况的总体说明

  支出预算包括:一般公共服务支出90.15万元,主要用于:

  1、社会保障和就业支出13.58万元,占总预算的15.06%,比上年减少了6.09%。减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  2、医疗卫生与计划生育支出2.91万元,占总预算的3.23%,比上年减少了9.35%。减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  3、农林水支出73.65万元,占总预算的81.7%,比上年减少了8.06%。减少的原因:商品服务支出减少。

  五、关于市畜禽改良站2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

  市畜禽改良站2018年一般公共预算拨款基本支出90.15    万元,比上年执行数减少了14.24万元,减少了13.64%。减少的原因 :一是上年养老金清算因素,上年社保缴费加大;二是压减了商品服务支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务(类)90.15万元,占总预算的100%。

  1、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.7万元,占总预算的10.76%,比上年减少了6.1%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  2、机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占总预算的4.3%,比上年减少了6.05%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  3、事业单位医疗2.91万元,占总预算的3.23%,比上年减少了9.35%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  4、事业运行73.65万元,占总预算的81.7%,比上年减少了8.06%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共预算当年拨款90.15万元,其中:

  1.一般公共预算当年-基本支出拨款情况

  3、市畜禽改良站一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为90.15万元,比上年执行数减少了14.24万元,减少了13.64%。减少的原因:一是上年上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少;二是压减了商品服务支出。 

  其中:

  1、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.7万元,占总预算的10.76%,比上年减少了6.1%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  2、机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占总预算的4.3%,比上年减少了6.05%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  3、事业单位医疗2.91万元,占总预算的3.23%,比上年减少了9.35%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  4、事业运行73.65万元,占总预算的81.7%,比上年减少了8.06%,减少的原因:上年养老金清算因素社保缴费增加,本年减少。

  2、一般公共预算当年-项目支出拨款情况

  市畜禽改良站项目支出:无

  六、关于市畜禽改良站2018年一般公共预算基本支出情况说明

  市畜禽改良站2018年一般公共预算基本支出90.15万元,其中:

  1、人员经费84.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金(计划生育独子)、其他对个人和家庭的补助等。

  2、公用经费5.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。 

  七、关于市畜禽改良站2018年项目支出情况说明

  无

  八、关于市畜禽改良站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  市畜禽改良站2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,其中:公务用车运行费2万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比上年:无增减

  九、关于市畜禽改良站2018年政府性基金预算拨款情况说明

  市畜禽改良站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费情况

  2018年,市畜禽改良站无下属部门预算单位, 为事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.48万元,比上年5.22万元增加了0.26万元,增加了4.98%。减少的原因:减少了商品服务支出。

  (二)政府采购情况

  2018年,市畜禽改良站政府采购预算1.1万元。 其中:综合办公费0.5万元,车辆经费0.6万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年底,市畜禽改良站占用使用国有资产总体情况为30.13万元,其中:

  1.房屋面积、产权和账面价值应记录在库尔勒市机关事业管理局。

  2.车辆1辆,价值16.98万元。

  3.办公家具价值0.27万元。

  4.其他资产价值12.88万元。

  单位价值50万元以上大型设备:无,单位价值100

  万元以上大型设备:无。

  2018年部门预算安排购置车辆经费(或安排购置车辆经费:无,安排购置50万元以上大型设备:无,单位价值100万元以上大型设备:无。

  (四)预算绩效情况

  2018年度,本年度实行绩效管理的项目:无。项目绩效申请表为空表。

  (五)其他需说明的事项     

  第三部分 名词解释

  名词解释:

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。

  其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  六、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

  七、“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  库尔勒市畜禽改良站

        2018年6月10日


附件:(改良站)2018年网上公开部门预算表